| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 4796 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 18 CAMISETAS P/ ALUNOS DO 5º ANO DA ESC.MUNIC. INSPETOR J.FERRAS E NUCLEO MUNICIPAL QUE REALIZAM O PROERD, E TOUCAS DE TECIDOS P/ ME- RENDEIRAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 18 CAMISETAS P/ ALUNOS DO 5º ANO DA ESC.MUNIC. INSPETOR J.FERRAS E NUCLEO MUNICIPAL QUE REALIZAM O PROERD, E TOUCAS DE TECIDOS P/ ME- RENDEIRAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 730,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043179778; | 730,00 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
