Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2022 |
18.462,00 |
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| 01/02/2022 |
PELO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS MÊS DE FEVEREIRO /20222 |
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18.462,00 |
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| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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7,58 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PENSAO JUDICIAL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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749,76 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.165,69 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.567,26 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.952,34 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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2.352,70 |
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 480/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.666,67 |
| TOTAL |
18.462,00 |
18.462,00 |
18.462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
