| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNA GARBIN CARPENEDO |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA PARA COBRIR DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORGANIZAÇÃO DE PALESTRA DO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO. | 114,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA PARA COBRIR DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORGANIZAÇÃO DE PALESTRA DO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO. | 114,30 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000143755; | 114,30 | ||
| 24/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2022 Bruna Garbin Carpenedo - 2859 | 114,30 | ||
| TOTAL | 114,30 | 114,30 | 114,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
