| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JC NOGUEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4816 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO NOVO VAN I/MBENZ SPRINTER 516 PLACA JBP1H63, RENAVAN 412296, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO NOVO VAN I/MBENZ SPRINTER 516 PLACA JBP1H63, RENAVAN 412296, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 250,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000010723; | 250,00 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2022 JC NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
