Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2022 |
6.972,68 |
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| 01/02/2022 |
PELO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS MÊS DE FEVEREIRO /20222 |
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6.972,68 |
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| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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7,58 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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211,54 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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287,84 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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846,13 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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1.150,41 |
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 484/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.469,18 |
| TOTAL |
6.972,68 |
6.972,68 |
6.972,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
