| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMARAL & AMARAL LTDA DE JORGE LUIZ LORENZONI DO AM |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. | 70,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/294; | 70,00 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4850/2022 AMARAL & AMARAL LTDA de Jorge Luiz Lorenzoni do Am - 198 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
