| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4851 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁRIO (SÃO PAULO) E TÁXI EM BRASÍLIA. EM RAZÃO DE VIAGEM À CAPITAL FEDERAL DO PREFEITO MUNICIPAL. | 2.042,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁRIO (SÃO PAULO) E TÁXI EM BRASÍLIA. EM RAZÃO DE VIAGEM À CAPITAL FEDERAL DO PREFEITO MUNICIPAL. | 2.042,49 | ||
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEDÁRIO (SÃO PAULO) E TÁXI EM BRASÍLIA. EM RAZÃO DE VIAGEM À CAPITAL FEDERAL DO PREFEITO MUNICIPAL. | 2.042,49 | ||
| 24/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4851/2022 Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 | 2.042,49 | ||
| TOTAL | 2.042,49 | 2.042,49 | 2.042,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
