| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- ÇÃO DE 5000 FICHAS FAAS ATENDIMEN- TOS AMBULATORIAL, ADESIVOS JANELAS P/ UNIDADE DE SAÚDE. | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- ÇÃO DE 5000 FICHAS FAAS ATENDIMEN- TOS AMBULATORIAL, ADESIVOS JANELAS P/ UNIDADE DE SAÚDE. | 860,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043270322; | 860,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2022 - REF. OUTUBRO/2022 JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
