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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4859	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA rescisões 10 2022		2.713,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	PELA DESPESA EMPENHADA rescisões 10 2022	2.713,49
11/10/2022	PELO PAGAMENTO RECISOES CONTRATUAL APOSENTADOS		2.713,49
11/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			15,16
11/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			302,13
11/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			361,33
24/10/2022	Pagamento de Empenho 4859/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.034,87
TOTAL		2.713,49	2.713,49	2.713,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11/10/2022	15,16		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11/10/2022	302,13		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	11/10/2022	361,33		Lançada
TOTAL		678,62