| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4905 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: rescisões 10 2022 | 2.137,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: rescisões 10 2022 | 2.137,82 | ||
| 11/10/2022 | PELO PAGAMENTO RECISOES CONTRATUAL APOSENTADOS | 2.137,82 | ||
| 11/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 174,22 | ||
| 24/10/2022 | Pagamento de Empenho 4905/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.963,60 | ||
| TOTAL | 2.137,82 | 2.137,82 | 2.137,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/10/2022 | 174,22 | Lançada | |
| TOTAL | 174,22 |
