| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: rescisões 10 2022 | 1.743,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: rescisões 10 2022 | 1.743,61 | ||
| 11/10/2022 | PELO PAGAMENTO RECISOES CONTRATUAL APOSENTADOS | 1.743,61 | ||
| 11/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 49,88 | ||
| 11/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 69,44 | ||
| 24/10/2022 | Pagamento de Empenho 4907/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.624,29 | ||
| TOTAL | 1.743,61 | 1.743,61 | 1.743,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/10/2022 | 49,88 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 11/10/2022 | 69,44 | Lançada | |
| TOTAL | 119,32 |
