| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 4923 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 687,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 687,33 | ||
| 11/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043304705; 890/043303688; | 687,33 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4923/2022 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 | 687,33 | ||
| TOTAL | 687,33 | 687,33 | 687,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
