| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS DIA 21/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 269,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS DIA 21/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 269,71 | ||
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS DIA 21/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 269,71 | ||
| 11/10/2022 | Estorno devido troca de recursos financeiro. | -269,71 | ||
| 11/10/2022 | Estorno devido troca de recursos financeiro. | -269,71 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
