PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICPIO . CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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71,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICPIO . CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
71,61
11/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000157;
71,61
27/10/2022
Pagamento de Empenho 4939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
71,61
TOTAL
71,61
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
