| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RÁDIO DIFUSORA DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 4942 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA, BEM COMO VEICULAÇÃO DE PROGRAMA INFORME MUNICIPAL AOS SÁBADOS DAS 12 ÀS 13 HORAS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA, BEM COMO VEICULAÇÃO DE PROGRAMA INFORME MUNICIPAL AOS SÁBADOS DAS 12 ÀS 13 HORAS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. | 2.150,00 | ||
| 11/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/795; | 2.150,00 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2022 RÁDIO DIFUSORA DAS MISSÕES - 1006 | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
