| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4943 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO CRAS, COM VENCIMENTO EM 11/10/2022. | 80,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO CRAS, COM VENCIMENTO EM 11/10/2022. | 80,28 | ||
| 11/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/12294348; | 80,28 | ||
| 11/10/2022 | EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -80,28 | ||
| 11/10/2022 | EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -80,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
