| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4944 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS DIA 21/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ESSE EMP. REFERENTE ESTORNO DO EMPENHO Nº 4924 / 2022. | 269,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS DIA 21/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ESSE EMP. REFERENTE ESTORNO DO EMPENHO Nº 4924 / 2022. | 269,71 | ||
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS DIA 21/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. ESSE EMP. REFERENTE ESTORNO DO EMPENHO Nº 4924 / 2022. | 269,71 | ||
| 28/10/2022 | Pagamento de Empenho 4944/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,71 | ||
| TOTAL | 269,71 | 269,71 | 269,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
