| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4958 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ (ESPINILHO), COM VENCIMENTO EM 31/10/2022. | 649,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ (ESPINILHO), COM VENCIMENTO EM 31/10/2022. | 649,93 | ||
| 11/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/014423340; | 649,93 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 649,93 | ||
| TOTAL | 649,93 | 649,93 | 649,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
