PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. PROCESSO 31/2022.
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621,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. PROCESSO 31/2022.
621,00
24/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001891; 001/000001789; 001/000001731;
621,00
01/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2022
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
621,00
TOTAL
621,00
621,00
621,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.