PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. PROCESSO 31/2022.
0,00
223,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. PROCESSO 31/2022.
223,60
24/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001890; 001/000001788;
223,60
01/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4985/2022
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
223,60
TOTAL
223,60
223,60
223,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.