| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4993 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2022 | 7.906,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 10 2022 | 7.906,88 | ||
| 24/10/2022 | PELO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MÊS 10/2022 | 7.906,88 | ||
| 24/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores | 630,74 | ||
| 24/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores | 668,19 | ||
| 24/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores | 953,96 | ||
| 28/10/2022 | Pagamento de Empenho 4993/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.653,99 | ||
| TOTAL | 7.906,88 | 7.906,88 | 7.906,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 24/10/2022 | 630,74 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/10/2022 | 668,19 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/10/2022 | 953,96 | Lançada | |
| TOTAL | 2.252,89 |
