Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2022 |
1.440,37 |
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| 01/02/2022 |
PELO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS MÊS DE FEVEREIRO /20222 |
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1.440,37 |
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| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor |
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95,21 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor |
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154,66 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor |
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365,79 |
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 501/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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824,71 |
| TOTAL |
1.440,37 |
1.440,37 |
1.440,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
