Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS FEVEREIRO 2022 |
3.032,36 |
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| 01/02/2022 |
PELO PAGAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS MÊS DE FEVEREIRO /20222 |
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3.032,36 |
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| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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162,90 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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200,44 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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402,21 |
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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817,52 |
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 506/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.449,29 |
| TOTAL |
3.032,36 |
3.032,36 |
3.032,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
