| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 5120 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 468,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 468,59 | ||
| 24/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043434636; 890/043434113; | 468,59 | ||
| 01/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5120/2022 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 | 468,59 | ||
| TOTAL | 468,59 | 468,59 | 468,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
