| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
| Número do empenho: | 5127 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇAS GAÚCHAS PRESTADAS DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022 PARA GRUPOS DO CRAS. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇAS GAÚCHAS PRESTADAS DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022 PARA GRUPOS DO CRAS. | 600,00 | ||
| 24/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/047; | 600,00 | ||
| 01/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5127/2022 JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
