| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 5130 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. | 690,00 | ||
| 24/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043436313; | 690,00 | ||
| 01/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
