| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5134 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CÂMARA DE AR | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE CAMARA 100X20 PARA ÔNIBUS PLACAS IWJ-7130 01 UNI DE CAMARA 205/70/16 VAN PLACAS JAZ0F22,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE CAMARA 100X20 PARA ÔNIBUS PLACAS IWJ-7130 01 UNI DE CAMARA 205/70/16 VAN PLACAS JAZ0F22,DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 365,00 | ||
| 24/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043496270; | 365,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2022 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
