| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5135 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO, BALANCEAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 392,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, VULGANIZAÇÃO, BALANCEAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 392,50 | ||
| 24/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/232; NFS/233; | 392,50 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2022 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 392,50 | ||
| TOTAL | 392,50 | 392,50 | 392,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
