| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5138 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS JAA4J55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 27/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS JAA4J55 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, SENDO TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 160,00 | ||
| 27/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/227; | 160,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento de Empenho 5138/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
