| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 2.609,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 2.609,17 | ||
| 27/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/025203; 001/028797; 001/028800; | 2.609,17 | ||
| 01/11/2022 | Pagamento de Empenho 5149/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.609,17 | ||
| TOTAL | 2.609,17 | 2.609,17 | 2.609,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
