| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 5151 | Data de lançamento: | 30/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS VIA CONSIM, ALÉM DE PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. FATURA DO MÊS 09/2022. | 28.123,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADOS VIA CONSIM, ALÉM DE PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM. FATURA DO MÊS 09/2022. | 28.123,70 | ||
| 30/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº REC/1155; | 28.123,70 | ||
| 01/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5151/2022 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 28.123,70 | ||
| TOTAL | 28.123,70 | 28.123,70 | 28.123,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
