| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5165 | Data de lançamento: | 30/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM VENCIMENTO NO MÊS NOVEMBRO/2022. | 21.029,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS COM VENCIMENTO NO MÊS NOVEMBRO/2022. | 21.029,91 | ||
| 30/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/014423339; 0/014422378; 0/014949313; 0/014775100; 0/014949054; 0/015136049; 0/015136050; 0/015136047; 0/015136052; 0/015416508; 0/015436090; 0/012315803; | 21.029,91 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5165/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 21.029,91 | ||
| TOTAL | 21.029,91 | 21.029,91 | 21.029,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
