| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 05/2022. | 5.395,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 05/2022. | 5.395,20 | ||
| 01/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1144; | 5.395,20 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2022 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 5.395,20 | ||
| TOTAL | 5.395,20 | 5.395,20 | 5.395,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
