PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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227,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
227,07
01/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000169;
227,07
04/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5189/2022
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
227,07
TOTAL
227,07
227,07
227,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
