PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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693,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
693,08
01/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000168;
693,08
18/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2022
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
693,08
TOTAL
693,08
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
