| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 04 UNI DE CARTUCHO 932 E 933 PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE 04 UNI DE CARTUCHO 932 E 933 PARA IMPRESSORA DO SETOR DE PROJETOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 340,00 | ||
| 07/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000408; | 340,00 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5202/2022 OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
