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Exercício: 2022
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5218	Data de lançamento:	01/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DAS VAN/VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	0,00	286,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DAS VAN/VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	286,00
01/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/059;		286,00
10/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5218/2022 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			286,00
TOTAL		286,00	286,00	286,00
SALDO A PAGAR				0,00