| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 5243 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 09 UNI DE REFLETORES E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 09 UNI DE REFLETORES E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | ||
| 07/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000031; | 3.000,00 | ||
| 10/11/2022 | Pagamento de Empenho 5243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
