| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 5244 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA RESTAURAÇÃO E MOLDAGEM DE PROTESE DENTARIA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 2.318,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA RESTAURAÇÃO E MOLDAGEM DE PROTESE DENTARIA SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 2.318,10 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12496; | 2.318,10 | ||
| 21/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5244/2022 DENTAL GORGES LTDA - 37 | 2.318,10 | ||
| TOTAL | 2.318,10 | 2.318,10 | 2.318,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
