| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 5267 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO, ROLAMENTO, RETENTOR PINHÃO DIANT/TRAS, COROA E PINHÃO, PORCA PINHÃO E OLEO 85W140 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 7.917,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO, ROLAMENTO, RETENTOR PINHÃO DIANT/TRAS, COROA E PINHÃO, PORCA PINHÃO E OLEO 85W140 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 7.917,35 | ||
| 07/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001571; | 7.917,35 | ||
| 10/11/2022 | Pagamento de Empenho 5267/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.917,35 | ||
| TOTAL | 7.917,35 | 7.917,35 | 7.917,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
