| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5275 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS C/ ACOMPANHA- MENTO NA GERAÇÃO E ENVIO DE DADOS DA 2ª FASE DO eSOCIAL - P/ DPTO RH DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.457,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS C/ ACOMPANHA- MENTO NA GERAÇÃO E ENVIO DE DADOS DA 2ª FASE DO eSOCIAL - P/ DPTO RH DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.457,60 | ||
| 22/12/2022 | Despesas não realizada. | -2.457,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
