| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLON RAFAEL LARSEN |
| Número do empenho: | 5286 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR ESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE 01 CHIPS DA CLARO. C/ RECARGA. Nº 55 99199-9431 CHIPS R$ 20,00. RECARGA R$ 30,00. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR ESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE 01 CHIPS DA CLARO. C/ RECARGA. Nº 55 99199-9431 CHIPS R$ 20,00. RECARGA R$ 30,00. | 50,00 | ||
| 07/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR ESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE 01 CHIPS DA CLARO. C/ RECARGA. Nº 55 99199-9431 CHIPS R$ 20,00. RECARGA R$ 30,00. | 50,00 | ||
| 11/11/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5286/2022 MARLON RAFAEL LARSEN - 1426 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
