| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MACHADO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 530 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARCO DOURADO FERRO SIMPLES PARA DECORAÇÃO DE BENS IMOVEL PARA FEIRAS E FESTIVIDADES MUNICIPAL. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARCO DOURADO FERRO SIMPLES PARA DECORAÇÃO DE BENS IMOVEL PARA FEIRAS E FESTIVIDADES MUNICIPAL. | 1.050,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/351271; | 1.050,00 | ||
| 15/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 530/2022 MACHADO & CIA LTDA - 5020 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
