PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECR. DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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244,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECR. DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
244,05
07/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4557; 001/4558;
244,05
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5305/2022
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
244,05
TOTAL
244,05
244,05
244,05
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.