| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 5316 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DESPESAS BANCARIAS 11 TEDs DA CONTA BB Nº 31350-5. PERIODO MARÇO A 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DESPESAS BANCARIAS 11 TEDs DA CONTA BB Nº 31350-5. PERIODO MARÇO A 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 132,00 | ||
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DESPESAS BANCARIAS 11 TEDs DA CONTA BB Nº 31350-5. PERIODO MARÇO A 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 132,00 | ||
| 17/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2022 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
