| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECITIRES COMERCIO E RECICL DE PROD DE BORRACHA LT |
| Número do empenho: | 5328 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GRANULADO DE BORRACHA MATE- RIAL P/ MANUTENÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO LOCALIZADO NA PRAÇA MUNI- CIPAL DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GRANULADO DE BORRACHA MATE- RIAL P/ MANUTENÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO LOCALIZADO NA PRAÇA MUNI- CIPAL DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 870,00 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/000057706; | 870,00 | ||
| 18/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2022 RECITIRES COMERCIO E RECICL DE PROD DE BORRACHA LTDA - 5228 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
