| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EBCT EMP BRAS DE CORREIOS E ELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 534 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTAGENS DE CARTA E SEDEX | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DE UM SEDEX DOCUMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL | 16,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DE UM SEDEX DOCUMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL | 16,95 | ||
| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A POSTAGEM DE UM SEDEX DOCUMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL | 16,95 | ||
| 15/02/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 534/2022 EBCT EMP BRAS DE CORREIOS E ELEGRAFOS - 28 | 16,95 | ||
| TOTAL | 16,95 | 16,95 | 16,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
