Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 11 2022 |
2.619,81 |
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| 08/11/2022 |
pelo pagamento ferias |
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2.619,81 |
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| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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7,58 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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119,94 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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273,51 |
| 08/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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328,16 |
| 18/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5355/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.890,62 |
| TOTAL |
2.619,81 |
2.619,81 |
2.619,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
