| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| Número do empenho: | 5361 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022, DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.328,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P/ CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022, DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.328,88 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/260053; | 6.328,88 | ||
| 18/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2022 CARMINATTI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI - 4799 | 6.328,88 | ||
| TOTAL | 6.328,88 | 6.328,88 | 6.328,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
