| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 UNI DE LIXEIRA COLETOR DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. | 173,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 03 UNI DE LIXEIRA COLETOR DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. | 173,40 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001921; | 173,40 | ||
| 29/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2022 ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654 | 173,40 | ||
| TOTAL | 173,40 | 173,40 | 173,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
